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결산규모

2-1. 세입결산

1년 동안 우리 여수시에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2019년도 우리 여수시의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
2,076,624	1,559,416	186,569	262,434	68,204

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
1,218,142	1,317,051	1,514,617	1,791,955	2,076,624

▸ 결산 총계기준

☞ 2019년 결산기준 우리 여수시 세입예산 규모는 2조 766억원으로 전년대비 2,487억원(15.9%)이 증가하였으며, 세입 중 높은 비율을 차지하는 것은 보조금, 지방교부세, 지방세입니다.

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2015		2016		2017		2018		2019
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	955,705	100	1,056,137	100	1,194,973	100	1,333,457	100	1,559,416	100
지 방 세	188,574	19.73	253,219	23.98	292,772	24.50	337,841	25.34	316,586	20.3
세외수입	38,085	3.98	42,997	4.07	47,308	3.96	49,799	3.73	57,410	3.68
지방교부세	253,674	26.54	244,392	23.14	279,012	23.35	303,913	22.79	344,260	22.08
조정교부금･재정보전금	24,292	2.54	29,912	2.83	29,210	2.44	29,417	2.21	36,217	2.32
보 조 금	278,801	29.17	308,304	29.19	304,887	25.51	330,641	24.8	395,180	25.34
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래	172,279	18.03	177,313	16.79	241,784	20.23	281,846	21.14	409,763	26.28

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞  2019년도 일반회계 세입 결산액은 전년대비 2,260억원(16.9%)이 증가하였습니다.

· 주요 증가 세입재원은 지방교부세 403억원(내국세 증가 및 우리시 기준재정수요액 증가),   국고보조금 645억원(노인, 여성 가족 분야 복지 사업 증가)입니다.

세입재원별 현황(2019년, 일반회계)

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
지방세 결산액	188,574,355	253,218,809	292,771,755	337,840,945	316,586,028
인구수(명)	290,168	288,988	286,382	283,300	282,786
주민1인당 지방세부담액	650	876	1,022	1,193	1,120

2-2. 세출결산

1년 동안 우리 여수시에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
1,486,141	1,180,715	105,954	131,268	68,204

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
972,680	975,304	1,116,392	1,090,162	1,486,141

▸ 결산 총계기준

☞ 2019년 결산기준 세출규모는 1조 4,861억원으로 전년대비 3,960억원(36.3%) 증가하였으며, 2014년 이후 연평균 증가율 11.2%로 지속적인 상승세를 보이고 있습니다.

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2015		2016		2017		2018		2019
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	787,556	100	814,465	100	913,807	100	924,384	100	1,180,715	100
일반공공행정	43,041	5.47	38,290	4.7	79,399	8.69	45,250	4.9	80,834	6.85
공공질서･안전	2,964	0.38	5,369	0.66	3,930	0.43	5,479	0.59	6,786	0.57
교 육	19,705	2.5	22,135	2.72	20,851	2.28	23,153	2.5	27,830	2.36
문화 및 관광	37,785	4.8	50,623	6.22	68,869	7.54	65,235	7.06	72,199	6.11
환경보호	59,680	7.58	56,302	6.91	59,804	6.54	61,958	6.70	84,815	7.18
사회복지	265,977	33.77	276,388	33.93	284,869	31.17	321,306	34.76	376,142	31.86
보 건	14,597	1.85	15,497	1.9	16,122	1.76	19,469	2.11	21,294	1.8
농림해양수산	57,763	7.33	59,202	7.27	60,461	6.62	60,498	6.54	75,979	6.43
산업･중소기업	5,979	0.76	6,784	0.83	7,567	0.83	10,274	1.11	11,253	0.95
수송 및 교통	88,728	11.27	82,621	10.14	99,734	10.91	93,007	10.06	140,962	11.94
국토･지역개발	56,246	7.14	66,615	8.18	69,731	7.63	67,932	7.35	127,552	10.8
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기 타	135,091	17.15	134,639	16.53	142,470	15.59	150,824	16.32	155,070	13.13

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 2019년도 일반회계 세출 결산액은 전년대비 2,563억원(27.7%)이 증가한 1조 1,807억원 입니다. 일반회계 중 지출비율이 가장 높은 분야는 사회복지 분야로 총 3,761억원으로 31.86%를 차지하며, 2014년 이후 지속적으로 세출결산에서 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다.

분야별 세출규모(2019년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	787,555,792	814,465,183	913,806,867	924,383,808	1,180,715,151
인구수(명)	290,168	288,988	286,382	283,300	282,786
주민 1인당 세출액	2,714	2,818	3,191	3,263	4,175

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 여수시에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	‘18년도 현재액 (A)	증 감 액			‘19년도 현재액 (A+B)	일몰기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	77,404	3,465	7,477	4,012	80,869
문화예술체육진흥기금	1,656	1	29	28	1,657	2016. 6. 8. ~ 2021. 4. 30.
환경보전기금	414	6	6	0	420	2015. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.
사회복지기금	4,044	124	288	164	4,168	2019. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
중소기업발전기금	3,846	137	357	220	3,983	2019. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
재난관리기금	19,386	2,331	3,279	948	21,718	법정기금으로 해당없음
식품진흥기금	282	21	97	75	303	법정기금으로 해당없음
폐기물처리시설 주변지역주민지원기금	2,922	△671	290	961	2,251	법정기금으로 해당없음
투자진흥기금	5,292	78	78	0	5,370	2014. 1. 6. ~ 2024. 1. 5.
양성평등기금	1,571	192	222	30	1,763	2017. 4. 19. ~ 2022. 12. 31.
옥외광고발전기금	51	33	48	14	85	법정기금으로 해당없음
관광진흥기금	2,822	541	1,803	1,261	3,364	2015. 8. 18. ~ 2020. 12. 31.
통합관리기금	35,118	670	980	310	35,788	2011. 12. 31. ~ 2021. 12. 30.

▸ ’19년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
54,008	57,066	78,464	77,404	80,869

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 2019년은 2018년에 비해 35억원(4.5%)이 증가한 809억원 조성하였고, 주요증가 원인은

재난관리기금, 관광진흥기금, 통합관리기금 등 일부 기금의 조성액이 증가하였기 때문

입니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

여수시 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계/ 기관수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)		2,005,603	1,414,502	591,101	7,055,172	143,274	2.03%
자치단체(a)		2,004,735	1,414,253	590,482	7,024,814	112,881	1.61%
지방공공기관(b)	1	63,616	62,997	619	30,858	30,393	98.49%
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0
내부거래(A+B)		62,748	62,748	0	500	0	0

여수시 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	9.99%	7.43%	81.07%	0%	0%	0%
	▪인건비결산액/자체수입	43.81%	32.54%	84.79%	0%	0%	0%
	▪행사관련경비/세출결산액	0.78%	0.78%	0.01%	0%	0%	0%
	▪업무추진비/세출결산액	0.10%	0.10%	0.03%	0%	0%	0%
	세입결산액	2,005,603	2,004,735	63,616	0	62,748	0
	세입결산액 중 자체수입	457,561	457,552	60,824	0	60,815	0
	세출결산액	1,414,502	1,414,253	62,997	0	62,748	0
	세출결산액 중 인건비	200,445	148,870	51,575	0	0	0
	세출결산액 중 행사관련경비	10,990	10,984	6	0	0	0
	세출결산액 중 업무추진비	1,379	1,361	18	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	2.03%	1.61%	98.49%	0%	0%	0%
	▪부채/환금자산	18.23%	14.,95%	93.66%	0%	0%	0%
	▪차입부채/재정자금	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	자산	7,055,172	7,024,814	30,858	0	500	0
	부채	143,274	112,881	30,393	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	785,871	755,066	30,805	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장ㆍ단기금융상품)	685,236	654,474	30,762	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	0	0	0	0	0	0

‣ 지방교육재정부문은 광역 시ㆍ도 단위 자료입니다.

‣ 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣ 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

‣ 지역별 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.(http://lofin.mois.go.kr)